记得学习用友U8采购暂估业务流程
你知道什么是采购暂估业务吗?你对用友U8采购暂估业务流程了解吗?下面是为大家带来的用友U8采购暂估业务流程的知识，欢迎阅读。
采购订单—到货单—采购入库单—暂估成本录入—正常单据记账—生成凭证—期末处理—月末结账——采购发票—结转成本处理—采购发票审核—生成凭证—选择付款—生成凭证
1、位置：采购订单
采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核
2、位置：到货单
到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核
3、位置：采购入库单
采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核
4、位置：暂估成本录入
暂估成本录入—查询(包含已有暂估金额的单据(选择是))—选择暂估的单据(在备选的单机上双击)—是否修改暂估的单价—保存
5、位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6、位置：生成凭证
生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存
7、位置：期末处理
期末处理—勾选仓库—点击处理
位置：采购月末结账(供应链—采购管理—月末结账)
位置：销售月末结账(供应链—销售管理—月末结账)
位置：库存月末结账(供应链—库存管理—月末处理—月末结账)
位置：存货核算月末结账(供应链—存货核算—记账—月末结账)
采购月末结账—勾选要结账的月份—点击结账
销售月末结账—勾选要结账的月份—点击结账
库存月末结账—勾选要结账的月份—点击结账
存货核算月末结账—勾选要结账的月份—点击结账
8、位置：采购发票
普通采购发票—增加(参照采购入库单生成)—根据真实的采购发票核对，决定是否修改价格—保存，复核—结算
9、位置：结算成本处理
结算成本处理—勾选仓库—确定—勾选单据—结算处理
10、位置：采购发票审核
采购发票审核—查询—勾选单据—审核
11、位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定
12、位置：选择付款
选择付款—勾选供应商—确定—勾选发票单据—确定—勾选结算方式—确定
13、位置：生成凭证
生成凭证—勾选付款单—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定
拓展：采购与付款业务流程：
1、审批
采购是企业经营的首要环节，控制材料采购成本对一个企业经营业绩至关重要。因企业材料成本占生产成本的比例很大，所以降低材料采购成本可以增加企业的经营利润。完善的审批程序是企业控制采购成本的重要一环。物资采购的审批有两个目的：一是根据年度计划对请购业务审核，二是明确请购和采购业务的相关责任。通过不同部门和人员之间相互审核及制约，避免某个人控制一项采购交易的各个环节，避免出现舞弊行为。不同部门和级别审批的目的不同，例如请购部门负责人审批的目的是审核请购商品的品种、数量满足经营活动的需要;财务部门负责人审批的目的是控制请购商品采购成本;采购部门负责人审批的目的是防止重复采购和控制采购成本。
2、采购员
采购人员必须在授权范围内签订采购合同，其次企业必须按要求设定涉及采购流程的人员每一系统的操作权限，例如，对供应商信息的`录入必须得到对数据库的操作授权。
3、供应商
公司要对供应商建立完善的档案，及时、准确的掌握各供应商的信誉、资金等情况，选择供应商的过程要公开、公平、公正，其中在保证质量情况下价格是选择供应商的重要因素。避免询价人员直接选择供应商出现舞弊行为，了解供应商的品质和信誉管理制度及生产能力，确保采购业务及生产销售环节的顺利运行。
4、物资验收入库环节
采购物资到货后，物资管理部门应组织采购、质检、仓储等部门对到货物资进行检验清点，质检部门出具检验报告，仓储部门依据检验合格的报告办理入库手续，编制入库单，登记库存明细帐。这一环节的管理控制重点是检查物资入库验收资料是否齐全，验收入库是否符合不相容要求，库存明细账登记是否及时。
5、付款结算
付款业务是采购业务不可分割的组成部分，主要是在采购业务基础上，将企业资金支付给采购商品的供应商。付款涉及资金整体使用，因此是企业财务会计控制的重点。付款业务的控制主要包括应付账款业务控制和资金支付控制。
总之，企业内控管理是一个体系，内控流程的建立与梳理，要落实到具体业务流程中，固化到企业的信息化系统中，才能在企业内控与运作效率之间更好地达到平衡。数夫ERP系统是先进成熟的家居行业信息化管理系统，集成大量家居行业特色功能，是一款柔性化定制平台管理系统。
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