记得学习审批制度（通用7篇）
在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是为大家收集的审批制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
审批制度1
第1章总则
第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。
第2章销售预算及定价审批
第3条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。
第4条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第5条销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。
第6条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第7条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，并于通过后执行。
第3章客户信用控制及合同审批
第8条财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。
第9条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供数据参考，财务部参与客户信用等级的评估。
第10条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为a、b、c、d级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、营销总监审核。
第11条财务部根据合作客户的回款等情况定期对客户信用等级进行动态评价，变更客户信用等级时应报销售经理、营销总监审核。
第12条销售合同审批规定
1.销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2.销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
(1)销售合同总额在xx万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
(2)销售合同标的总额在xx万～xx万元的，由销售经理审批，予以订立。
(3)销售合同标的总额在xx万～xx万元的，由营销总监审批，予以订立。
(4)销售合同标的总额在xx万元以上的，报总裁审批后，予以订立。
第4章发货与退货审批
第13条发货的审批
1.销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2.仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3.运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第14条客户退货的有关规定
1.销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批后方可办理相关手续。
2.质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3.仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4.销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第5章收款与坏账计提审批
第15条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进行应收账款账龄分析，督促销售部及时催收应收账款。
第16条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第17条法律顾问负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第18条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。
第6章附则
第19条本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。
第20条本制度自颁布之日起开始实施。
审批制度2
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的`事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈***阅示后送交副***和有关部室阅处。
（4）以市妇联*组名义上报、下发的文电，由*组书记或*组书记委托的*组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联*组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经***或主任签字才能使用。
审批制度3
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。3、各部门对于购买200元
以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
审批制度4
第一条 目的
为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第二条 进行授权审批
采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第三条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务
1、采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
2、对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第四条 专家论证适用情形
对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第五条 请购
使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第六条 审批
采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
1、采购预算内采购额在x万元以内的，采购经理审批；采购额在xx—xx万元的，由财务总监审批；采购额在xx—xx万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。
2、采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。
3、对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第七条 采购
1、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。
2、采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。
3、采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。
（1）采购计划范围内金额在x万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
（2）采购计划范围内金额在x万元—xx万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
（3）采购计划范围内金额在xx万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。
（4）采购计划外的所有采购项目合同，须由财务部核对后，交财务总监审核，总裁审批后，签订购货合同。
第八条 验收
质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收，对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门，采购员根据验收情况进行办理。
1、验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购经理审批。
2、采购的商品存在重大质量问题，采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决，解决方案报总裁审批后，采购部负责处理。
第九条 付款
1、财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2、应付账款在x万元以内的，由财务总监审批；应付账款在xx—xx万元的，由总裁审批。
3、预付款与定金在x万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在xx—xx万元的，报财务总监审批，在xx万元以上的，由总裁审批。
4、审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
第十条 账务处理
1、财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。
2、将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
3、每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。
第十一条 对账
1、财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。
2、取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。
审批制度5
1、工程施工前，施工单位应将编制好的专项施工组织设计经单位技术负责人审批后，填写专项施工组织设计报审表，提交建设单位和监理机构会审。
2、承包单位在开工前，依据建设工程施工合同、设计文件（工程的规模、特点等），结合自身的资源状况，同类工程的施工经验，编制施工组织设计。
3、专项施工组织设计的编制应符合下列要求:
(1)发、承包双方签订的合同书。
(2)设计单位提交的施工*设计。如有必要，可要求设计单位予以配合，作部分核算或局部修改。
(3)国家及行业颁发的规程、规范、标准和政策以及国内外设备资料标准。
(4)现场具体条件，做到安全、文明施工。
4、专项施工组织设计应包括的内容：
（1）工程概况。
（2）主要施工方案和重大技术措施、质量标准和质量控制点。
（3）施工总平面布置*（包括交通运输干线和施工排水系统）。
（4）施工综合进度网络*（包括开工、竣工日期、工序工日、关键线路、阶段形象进度及施工进度）。
（5）施工技术和物资供应计划（包括设备、材料、半成品、加工制配件）。
（6）施工*交付进度。
（7）主要施工机具配置和劳动力计划。
（8）只要施工力能供应（包括水、电）。
（9）生产、生活临建设施的安排。
（10）保证施工安全（包括消防、防飓风、防雨等），保证质量的计划、措施，保证文明施工。
5、总监理工程师应组织专业监理工程师对施工组织设计（专项施工方案）进行审查。专业监理工程师应对涉及本专业有关内容的技术可靠性和工艺性进行审查并签字。
6、需承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新组织审查并审核、签认。
7、经总监理工程师审核、签认的施工组织设计，由项目监理机构签发给承包单位，同时报送建设单位。
8、承包单位应按审批的施工组织设计组织施工。如果需对其内容做较大变更时，必须在实施前将变更内容报送项目监理机构审批。
9、施工组织设计在实施过程中，承包单位如需做较大变动时，仍应报审。经总监理工程师审核同意后签发。
10、对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出意见后由总监理工程师签发。必要时还应与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。
11、对于规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期分批供*的工程项目，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计。
12、技术复杂或采用新技术的分部、分项工程，承包单位还应编制分部、分项工程的施工方案，并报项目监理机构审批。
13、简单的单位工程、重要的分部工程应编制施工技术方案或施工作业指导书，但审批程序不变。
审批制度6
财务收支是反应企业经营活动中的一项重要内容。管好抓好财务收支，严格财务收支审批手续，是企业管理的重要组成部分，为加强财务收支管理，明确审批权限程序和责任，提高企业的经济效益，特制定本制度。
1、各销售部门的收入存入银行后必须无条件即时交店财务科做帐，不得截留。
2、单位的其它业务也必须按财务制度规定如数计帐，不得计帐外帐。
3、根据有关制度规定结合本店的实际，财务收支审批由主管和协管的经理负责。划清权限，分清责任。
4、为明确审批职权范围，经店经理会议研究决定财务收支审批权限为：壹仟元以下的收支由协管财务的副经理负责审批，壹仟元以上——壹万元内由主管经理审批。壹万元——伍万元内由领导班子集体商定，主管经理审批。伍万元以上报上级主管部门审批。
5、财务收支审批人员严格按照审批的权限进行审批，采取一支笔审批的办法，审批时要严格把关，按程序办事，审批的单据必须是符合手续的，经办人、验收人、填制齐全的正式发票。
6、审批人员不得直接与开具发票方审批收支，必须由我店，经办人员来办理审批手续。
7、审批人员要具有对企业高度负责的责任感，坚持原则对不符合手续的财务收支，不得审批，若因工作失误或不负责任造成的。
8、加强财务科职能的参谋和监督作用。财务人员对审批不符合手续的收支有权有责拒绝受理。
审批制度7
一、学校组织学生校外集体活动，实行报批制度。报批程序是：在市区范围内活动，由学校校长批准；离开市区，报市教育行政部门批准。申报材料应包括活动的时间、地点、内容、目的、人数、组织者、安全措施、疏散方案等。
二、组织学生校内集体活动必须由教师带领，学校统一安排，有专人负责。各种活动的组织者为直接责任人，要对活动的安全工作全权负责；体育活动、竞技活动，体育教师为直接责任人；涉及班主任工作的，班主任为直接责任人。
三、组织学生校外集体活动，要实行安全责任制。班级活动，必须由班主任带队；年级活动，必须由校级领导带队；全校性活动，必须由校长带队。活动组织者必须与学校或有关部门签订安全责任书。
四、学生勤工俭学、社会实践活动，要按国家有关法规进行，要有严密的安全保障措施，决不允许学生从事可能危及人身安全的工作和商业性活动。
五、活动组织者要向参加活动的师生，讲明具体的安全措施及疏散方案，把安全教育放在首位。
六、大型活动必须由活动的组织者制定活动预案，确保整个活动过程的安全，活动预案必须体现详细的安全管理措施。
七、凡大型活动应安排政教处、保卫处及医务人员到场，并要求班主任跟班，以便维持活动秩序、协调紧急救护。